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공공기관 · 공기업
예산 집행 점검, 결과보고서 초안, 의회 요구자료 — 담당 부서가 쓰던 판단 기준을 앱에 적어 두면 다음 마감부터 같은 자료를 같은 기준으로 모읍니다. 원본 데이터베이스와 문서함은 기관 서버에 그대로 두고, 접근 경로만 권한 범위 안에서 열립니다.
회계 시스템의 집행 내역을 부서와 세부사업 기준으로 모아 예산현액, 집행액, 집행률, 잔액을 한 화면에 놓습니다. 공사·공단과 출자출연기관은 같은 앱을 사업소·본부 단위로 돌려 대행사업비까지 한 판에 올립니다. 집행이 늦어 이월이나 불용으로 갈 사업은 근거가 되는 결재문서와 함께 담당 부서로 넘어갑니다. 분기 점검 때 쓰던 판단 기준을 앱 안에 적어 두면 다음 분기에도 같은 기준으로 계산됩니다.
2025년 세부사업별 예산 집행 점검
대외비업무망 전용기획예산과 주무관일반회계 전 부서 · 산하기관 대행사업 포함| 세부사업 | 집행률 | 상태 |
|---|---|---|
| 노노후 상수도 정비 | 25.1% | 집행부진 |
| 청청년 창업 공간 조성 | 42.0% | 집행부진 |
| 생생활 SOC 복합화 | 59.5% | 집행부진 |
| 지지역 축제 운영 | 76.0% | 점검 대상 |
| 취취약계층 냉난방비 지원 | 76.8% | 점검 대상 |
| 공공공 와이파이 확충 | 77.0% | 점검 대상 |
| 어어린이 보호구역 개선 | 78.0% | 정상 |
| 재재난안전 통합관제 | 78.0% | 정상 |
| 도도시숲 조성 | 78.2% | 정상 |
| 소소상공인 이자 지원 | 78.9% | 정상 |
| 노노인 일자리 지원 | 79.0% | 정상 |
| 하하수처리장 운영 | 82.0% | 정상 |
| 장장애인 활동지원 | 84.0% | 정상 |
| 쓰쓰레기 수집·운반 대행 | 84.0% | 정상 |
| 버버스 준공영제 재정지원 | 84.0% | 정상 |
지난 회차 계획서, 집행 실적, 성과지표 실적치를 불러와 기관 서식에 맞춘 초안을 만듭니다. 초안은 사업을 맡은 소관 과에서 작성하고 기획예산 부서는 같은 앱에서 취합만 합니다. 숫자는 지어내지 않고 원자료의 값을 그대로 인용하며, 어느 문서의 어느 항목에서 왔는지 남깁니다. 기관 작성지침과 감사 지적사항이 앱 안에 들어 있어, 담당자는 판단이 필요한 문장만 손봅니다.
2025년 노인 일자리 지원 사업 결과보고서
정보공개 대상기록물 등록 대상기획예산과 주무관노인복지과 제출본 · 취합 16개 사업2025년 노인 일자리 및 사회활동 지원 사업 결과보고
노인복지과 · 작성일 2025-12-11 · 담당 노인복지과 주무관
Ⅲ. 예산 집행 현황
2025년 노인 일자리 및 사회활동 지원 사업의 예산현액은 5,400백만원이며, 이 가운데 5,238백만원을 집행하여 집행률은 97.0%이다. 잔액 162백만원은 하반기 참여자 중도 포기에 따른 인건비 불용으로, 12월 마감 시 불용 처리한다.
1. 재원별 집행 내역
재원은 국비 3,780백만원과 지방비 1,620백만원으로 나뉜다. 국비는 보조금 교부결정 통지액 그대로 집행하였고, 지방비는 본예산 편성액에서 추가 배정 없이 집행하였다.
[표 3] 비목별 예산 집행 현황 (단위: 백만원)
| 비목 | 예산현액 | 집행액 | 집행률 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 4,320 | 4,190 | 97.0% | 130 |
| 운영비 | 620 | 600 | 96.8% | 20 |
| 교육훈련비 | 180 | 174 | 96.7% | 6 |
| 피복·재료비 | 150 | 146 | 97.3% | 4 |
| 사무관리비 | 130 | 128 | 98.5% | 2 |
| 합계 | 5,400 | 5,238 | 97.0% | 162 |
Ⅳ. 성과지표 달성도
성과지표 세 가지 가운데 참여자 수는 목표 1,450명에 실적 1,510명으로 달성률 104.1%이고, 활동처 확보율은 목표 90%에 실적 96.7%로 달성률 107.4%이다. 두 지표 모두 목표를 넘었다.
사회서비스형 재고용률은 목표 35%에 실적 31.2%로 달성률 89.1%에 그쳐 미달하였다. 세 지표 모두 붙임 2 지표 정의서의 산식을 그대로 적용하였으며, 산출에 사용한 원자료는 참여자 관리대장과 고용보험 자격취득 내역이다.
미달 지표에 대한 개선 계획은 Ⅵ항에 별도로 기재하였다. 2026년에는 사회서비스형 배치 비중을 20%까지 높이고, 활동처 협약 시점을 전년도 12월로 앞당겨 배치 지연에 따른 불용을 줄인다.
국회·의회 요구자료, 정보공개 청구, 감사 제출 자료는 서식만 다를 뿐 같은 원자료를 찾는 일입니다. 항목을 넣으면 근거가 되는 결재문서와 집행 내역을 찾아 제출 서식으로 정리하고, 아직 확보되지 않은 항목은 담당 부서를 표시해 목록에 남깁니다. 의회 서류제출 요구는 의회가 정한 제출기한으로, 정보공개 청구는 정보공개법 기한으로 각각 다른 큐에서 돌아갑니다. 처리 이력이 쌓여 다음 회기와 다음 감사에서 같은 검색을 반복하지 않습니다.
제312회 정례회 요구자료 처리
개인정보 포함대외비기획예산과 주무관기획예산과 접수분처리 중 9 · 제출 12 · 추가 제출 3
2023~2025년 민간위탁 사업 전체에 대하여 연도별·부서별 위탁금 집행액, 수탁기관명, 위탁 기간, 정산 결과를 제출할 것. 계약 방식(수의계약·경쟁입찰)과 재위탁 여부를 함께 기재하고, 3년간 같은 기관이 연속 수탁한 사업은 따로 표시할 것. 금액은 천원 단위, 기간은 회계연도 기준으로 통일하여 기재할 것.
회계시스템에서 2023~2025년 민간위탁금(과목 307-04) 집행 건 1,284건을 추출해 사업 42개로 묶어 붙임 1의 엑셀 한 개로 통합하였다. 이 가운데 38개 사업은 정산보고서가 문서함에 있어 붙임 2로 그대로 묶었고, 4개 사업은 정산이 진행 중이라 집행액만 채워져 있다. 연속 수탁 여부는 계약 관리대장의 수탁기관 사업자등록번호로 대조해 11개 사업에 표시하였다. 추출 기준일은 2025-11-10이며 그 이후 발생한 집행 건은 이번 제출본에 반영되지 않았다.
수탁기관 담당자 성명·연락처와 참여자 개인정보는 「개인정보 보호법」상 목적 외 제공 제한에 따라 제외하고 제출한다. 법인명과 사업자등록번호는 그대로 두되 대표자 성명은 마스킹 처리하였으며, 마스킹 범위는 법무팀 검토 의견을 따랐다. 가린 칸은 모두 214개이고, 근거별 건수는 붙임 3에 정리하였다.
정산이 진행 중인 4개 사업 가운데 2개 사업은 소관 2개 과(도시재생과·문화관광과)의 회신이 도착하지 않았고, 나머지 2개 사업은 정산보고서를 받아 최종 정산액 확인만 남았다. 미회신 2개 사업은 회신이 없으면 해당 칸을 '정산 진행 중'으로 표기하고 확정 후 추가 제출하는 안을 붙임 4에 담았다. 같은 항목이 제310회 정례회에서도 요구되었으므로 그때 제출한 서식과 열 구성을 그대로 맞추었고, 제출본은 의회 사무국 전자제출 시스템으로 올린다.
기관의 데이터베이스와 문서함은 있던 자리에 그대로 둡니다. inline AI가 소유하는 것은 자료가 아니라 접근 경로입니다. 어떤 자료를 어느 직급까지 열지는 기관이 정하고, 그 범위 밖은 앱을 만든 사람에게도 보이지 않습니다.
업무망과 인터넷망이 분리된 환경을 전제로 배포합니다. 자료가 기관 밖으로 나가는 경로는 기관이 승인한 것만 남습니다.
직원 계정, 부서, 직급에 따라 보이는 항목이 달라집니다. 기관이 이미 정해 둔 열람 권한과 개인정보 취급 범위를 그대로 씁니다.
누가 언제 무엇을 조회했는지 이력이 남고, 값을 바꾸는 작업은 되돌릴 수 있습니다. 감사에서 요구하면 그 이력을 그대로 제출합니다.
